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财政预决算及“三公”经费
柳州市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算公开
发布日期:2017-07-26 08:36     

     

 

 

柳州市住房和城乡建设委员会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:柳州市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市住房和城乡建设委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

 


第一部分:柳州市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

柳州市住房和城乡建设委员会是负责全市住房和城乡建设

行政管理的政府职能部门,主要职能有:承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任;承担推进全市住房制度改革的责任;统筹管理全市住房保障和城乡建设工作;承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任;监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范和指导全市村镇建设的责任;研究拟订全市城市建设的政策,会同有关部门拟订规划并指导实施;承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理;承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任;承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作;参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作;承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;开展住房和城乡建设方面的对外交流合作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)2016年纳入柳州市住房和城乡建设委员会预算的一级预算单位1个,二层预算单位15个,其中:

1.全额拨款行政编制单位1

柳州市住房和城乡建设委员会本级

2.参公管理事业单位4

柳州市散装水泥办公室

柳州市房屋征收与补偿办公室

柳州市建设工程质量安全监督管理处

柳州市城市建设档案馆

3.全额拨款事业单位7

柳州市市政公用设施重点工程推进中心

柳州市城市科学研究会

柳州市计划用水节约用水办公室

柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室

柳州市住宅专项维修资金管理中心

柳州市房产交易所

柳州市房产交易档案馆

(四)自收自支事业单位4

柳州市房产管理局柳北房管所

柳州市房产管理局柳南房管所

柳州市白蚁防治所

柳州市房屋安全技术鉴定中心

 

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市住房和城乡建设委员会 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

116052.76

一、一般公共服务支出

 16.84

二、上级补助收入

 4434.60

二、社会保障和就业支出

 883.29

三、其他收入

 627.81

三、医疗卫生与计划生育支出

 202.61

 

 

四、城乡社区支出

 39199.21

 

 

五、资源勘探信息等支出

 548.95

 

 

六、住房保障支出

 60238.02

 

 

七、其他支出

 15.67

本年收入合计

121115.17

本年支出合计

 101104.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 117.18

 上年结转

 6428.49

年末结转与结余

 26321.89

 

 

 

 

收入总计

127543.66

支出总计

 127543.66

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

  5

    6

7

合计

121115.17

116052.76

4434.60

 

 

 

627.81

201

一般公共服务支出

21.59

21.59

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

21.59

21.59

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

21.59

21.59

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

883.29

883.29

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

881.97

881.97

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

865.66

865.66

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

16.31

16.31

 

 

 

 

 

20808

抚恤

1.31

1.31

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

1.31

1.31

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.90

202.90

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

202.90

202.90

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

100.71

100.71

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

102.19

102.19

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

132.00

132.00

 

 

 

 

 

21112

可再生能源

132.00

132.00

 

 

 

 

 

2111201

  可再生能源

132.00

132.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40482.15

40054.94

340.60

 

 

 

86.61

21201

城乡社区管理事务

2252.76

2221.82

15.60

 

 

 

15.34

2120101

  行政运行

1254.04

1254.04

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

271.68

271.68

 

 

 

 

 

2120107

  市政公用行业市场监管

85.00

85.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

642.04

611.10

15.60

 

 

 

15.34

21202

城乡社区规划与管理

200.80

200.80

 

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

200.80

200.80

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

15179.06

15179.06

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

15179.06

15179.06

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

5217.61

4821.34

325.00

 

 

 

71.27

2120601

  建设市场管理与监督

5217.61

4821.34

325.00

 

 

 

71.27

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16619.18

16619.18

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

1307.74

1307.74

 

 

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

197.00

197.00

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15114.44

15114.44

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

500.00

500.00

 

 

 

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

262.74

262.74

 

 

 

 

 

2121499

  其他污水处理费安排的支出

262.74

262.74

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

250.00

250.00

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

250.00

250.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1032.65

1032.39

 

 

 

 

0.26

21502

制造业

485.00

485.00

 

 

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

485.00

485.00

 

 

 

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

275.77

275.77

 

 

 

 

 

2156004

  技术研发与推广

3.12

3.12

 

 

 

 

 

2156005

  宣传

40.43

40.43

 

 

 

 

 

2156099

  其他散装水泥专项资金支出

232.22

232.22

 

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

271.88

271.62

 

 

 

 

0.26

2156101

  技改贴息和补助

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2156103

  示范项目补贴

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

245.88

245.62

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

78344.92

73722.65

4094.00

 

 

 

528.27

22101

保障性安居工程支出

74748.10

70654.10

4094.00

 

 

 

 

2210103

  棚户区改造

38207.02

34113.02

4094.00

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

10.70

10.70

 

 

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

33384.14

33384.14

 

 

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

3146.24

3146.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

181.91

181.91

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

179.87

179.87

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.04

2.04

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

3414.91

2886.64

 

 

 

 

528.27

2210301

  公有住房建设和维修改造支出

3271.20

2742.95

 

 

 

 

528.25

2210399

  其他城乡社区住宅支出

143.71

143.68

 

 

 

 

0.02

229

其他支出

15.67

3.00

 

 

 

 

12.67

22999

其他支出

15.67

3.00

 

 

 

 

12.67

2299901

  其他支出

15.67

3.00

 

 

 

 

12.67

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

   2

   3

4

  5

     6

合计

101104.59

9170.96

91933.63

 

 

 

201

一般公共服务支出

16.84

 

16.84

 

 

 

20113

商贸事务

16.84

 

16.84

 

 

 

2011308

  招商引资

16.84

 

16.84

 

 

 

208

社会保障和就业支出

883.29

881.98

1.31

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

881.98

881.98

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

865.66

865.66

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

16.32

16.32

 

 

 

 

20808

抚恤

1.31

 

1.31

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

1.31

 

1.31

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

202.61

202.61

 

 

 

 

21005

医疗保障

202.61

202.61

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

100.42

100.42

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

102.19

102.19

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.00

 

 

 

 

 

21112

可再生能源

0.00

 

 

 

 

 

2111201

  可再生能源

0.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

39199.21

4817.82

34381.39

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2203.00

1820.22

382.78

 

 

 

2120101

  行政运行

1254.04

1254.04

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

216.79

36.19

180.60

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

732.17

529.99

202.18

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

140.80

 

140.80

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

140.80

 

140.80

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

15575.00

2.23

15572.77

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

15575.00

2.23

15572.77

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

3718.37

2975.76

742.61

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

3718.37

2975.76

742.61

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16619.19

 

16619.19

 

 

 

2120803

  城市建设支出

1307.75

 

1307.75

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

197.00

 

197.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15114.44

 

15114.44

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

500.00

 

500.00

 

 

 

2121301

  城市公共设施

500.00

 

500.00

 

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

262.74

19.61

243.13

 

 

 

2121499

  其他污水处理费安排的支出

262.74

19.61

243.13

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

180.11

 

180.11

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

180.11

 

180.11

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

548.95

352.25

196.70

 

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

275.76

275.76

 

 

 

 

2156004

  技术研发与推广

3.12

3.12

 

 

 

 

2156005

  宣传

40.43

40.43

 

 

 

 

2156099

  其他散装水泥专项资金支出

232.21

232.21

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

273.19

76.49

196.70

 

 

 

2156101

  技改贴息和补助

21.00

 

21.00

 

 

 

2156103

  示范项目补贴

5.00

 

5.00

 

 

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

247.19

76.49

170.70

 

 

 

221

住房保障支出

60238.02

2916.30

57321.72

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

56831.64

 

56831.64

 

 

 

2210103

  棚户区改造

22582.77

 

22582.77

 

 

 

2210105

  农村危房改造

10.70

 

10.70

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

33384.14

 

33384.14

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

854.03

 

854.03

 

 

 

22102

住房改革支出

181.40

181.40

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

179.42

179.42

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.98

1.98

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

3224.98

2734.90

490.08

 

 

 

2210301

  公有住房建设和维修改造支出

3081.31

2591.23

490.08

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

143.67

143.67

 

 

 

 

229

其他支出

15.67

 

15.67

 

 

 

22999

其他支出

15.67

 

15.67

 

 

 

2299901

  其他支出

15.67

 

15.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

98123.44

一、一般公共服务支出

31

16.84

16.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

17929.32

二、外交支出

32

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

883.29

883.29

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

202.61

202.61

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

39009.44

21627.51

17381.93

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

548.96

 

548.96

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

59702.09

59702.09

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

3.00

3.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

 

 

本年收入合计

24

116052.76

本年支出合计

54

100366.22

82435.34

17930.88

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5268.89

年末结转和结余

56

20955.43

20802.21

153.22

一般公共预算财政拨款

27

5114.11

    基本支出结转

57

751.03

597.81

153.22

政府性基金预算财政拨款

28

154.78

    项目支出结转和结余

58

20204.40

20204.40

 

 

29

 

 

59

 

 

 

合计

30

121321.65

合计

60

121321.65

103237.55

18084.10

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

82435.34

8598.83

73836.51

201

一般公共服务支出

16.84

 

16.84

20113

商贸事务

16.84

 

16.84

2011308

  招商引资

16.84

 

16.84

208

社会保障和就业支出

883.29

881.98

1.31

20805

行政事业单位离退休

881.98

881.98

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

865.66

865.66

 

2080502

  事业单位离退休

16.32

16.32

 

20808

抚恤

1.31

 

1.31

2080801

  死亡抚恤

1.31

 

1.31

210

医疗卫生与计划生育支出

202.61

202.61

 

21005

医疗保障

202.61

202.61

 

2100501

  行政单位医疗

100.42

100.42

 

2100502

  事业单位医疗

102.19

102.19

 

211

节能环保支出

 

 

 

21112

可再生能源

 

 

 

2111201

  可再生能源

 

 

 

212

城乡社区支出

21627.51

4643.79

16983.72

21201

城乡社区管理事务

2105.15

1743.21

361.94

2120101

  行政运行

1254.04

1254.04

 

2120102

  一般行政管理事务

216.79

36.19

180.60

2120107

  市政公用行业市场监管

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

634.32

452.98

181.34

21202

城乡社区规划与管理

140.80

 

140.80

2120201

  城乡社区规划与管理

140.80

 

140.80

21203

城乡社区公共设施

15575.00

2.23

15572.77

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

15575.00

2.23

15572.77

21206

建设市场管理与监督

3626.45

2898.35

728.10

2120601

  建设市场管理与监督

3626.45

2898.35

728.10

21299

其他城乡社区支出

180.11

 

180.11

2129999

  其他城乡社区支出

180.11

 

180.11

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

21502

制造业

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

 

 

 

221

住房保障支出

59702.09

2870.45

56831.64

22101

保障性安居工程支出

56831.64

 

56831.64

2210103

  棚户区改造

22582.77

 

22582.77

2210105

  农村危房改造

10.70

 

10.70

2210106

  公共租赁住房

33384.14

 

33384.14

2210107

  保障性住房租金补贴

854.03

 

854.03

22102

住房改革支出

181.39

181.39

 

2210201

  住房公积金

179.42

179.42

 

2210203

  购房补贴

1.97

1.97

 

22103

城乡社区住宅

2689.06

2689.06

 

2210301

  公有住房建设和维修改造支出

2545.39

2545.39

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

143.67

143.67

 

229

其他支出

3.00

 

3.00

22999

其他支出

3.00

 

3.00

2299901

  其他支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

8598.83

6545.78

2053.05

工资福利支出

3878.96

3878.96

 

  基本工资

1048.61

1048.61

 

  津贴补贴

555.85

555.85

 

  奖金

593.22

593.22

 

  其他社会保障缴费

321.59

321.59

 

  伙食补助费

36.32

36.32

 

  绩效工资

594.14

594.14

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

138.41

138.41

 

  职业年金缴费

56.14

56.14

 

  其他工资福利支出

534.68

534.68

 

商品和服务支出

1540.54

 

1540.54

  办公费

113.11

 

113.11

  印刷费

11.68

 

11.68

  咨询费

4.58

 

4.58

  手续费

14.42

 

14.42

  水费

5.11

 

5.11

  电费

131.53

 

131.53

  邮电费

65.56

 

65.56

  物业管理费

41.86

 

41.86

  差旅费

83.66

 

83.66

  因公出国(境)费用

5.98

 

5.98

  维修(护)费

456.41

 

456.41

  租赁费

37.95

 

37.95

  会议费

1.08

 

1.08

  培训费

32.28

 

32.28

  公务接待费

3.25

 

3.25

  专用材料费

6.63

 

6.63

  劳务费

88.93

 

88.93

  委托业务费

2.18

 

2.18

  工会经费

47.62

 

47.62

  福利费

13.82

 

13.82

  公务用车运行维护费

32.67

 

32.67

  其他交通费用

153.20

 

153.20

  税金及附加费用

42.26

 

42.26

  其他商品和服务支出

144.77

 

144.77

对个人和家庭的补助

2666.82

2666.82

 

  离休费

5.70

5.70

 

  退休费

2181.60

2181.60

 

  抚恤金

109.10

109.10

 

  生活补助

0.48

0.48

 

  医疗费

2.12

2.12

 

  奖励金

22.40

22.40

 

  住房公积金

333.01

333.01

 

  购房补贴

1.97

1.97

 

  其他对个人和家庭的补助支出

10.44

10.44

 

其他资本性支出

512.51

 

512.51

  办公设备购置

230.55

 

230.55

  专用设备购置

76.02

 

76.02

  信息网络及软件购置更新

203.68

 

203.68

  其他资本性支出

2.26

 

2.26


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

111.36

0

86.64

0

86.64

24.72

88.45

18.28

53.74

0

53.74

16.43


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

154.79

154.79

 

17,929.31

17,930.88

371.87

17,559.01

153.22

153.22

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

17,381.92

17,381.92

19.62

17,362.31

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

16,619.18

16,619.18

 

16,619.18

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

 

 

 

1,307.74

1,307.74

 

1,307.74

 

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

 

 

 

197.00

197.00

 

197.00

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

15,114.44

15,114.44

 

15,114.44

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

500.00

500.00

 

500.00

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

 

 

 

500.00

500.00

 

500.00

 

 

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

262.74

262.74

19.62

243.13

 

 

 

 

2121499

  其他污水处理费安排的支出

 

 

 

262.74

262.74

19.62

243.13

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

154.79

154.79

 

547.39

548.96

352.25

196.70

153.22

153.22

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

138.67

138.67

 

275.77

275.77

275.77

 

138.67

138.67