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财政预决算及“三公”经费
柳州市住房和城乡建设委员会2015年部门预算说明
发布日期:2015-03-23 17:21     

柳州市住房和城乡建设委员会2015年部门预算说明 

  

一、基本情况 

12015年纳入柳州市住房和城乡建设委员会预算的一级预算单位1个,二层预算单位17个,其中 

(一)全额拨款行政编制单位1个: 

柳州市住房和城乡建设委员会本级 

(二)参公管理事业单位4个: 

柳州市散装水泥办公室 

柳州市房屋征收与补偿办公室 

柳州市建设工程质量安全监督管理处 

柳州市城市建设档案馆 

(三)全额拨款事业单位5 

柳州市市政公用设施重点工程推进中心 

柳州市城市科学研究会 

柳州市计划用水节约用水办公室 

柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室 

柳州市住宅专项维修资金管理中心 

(四)自收自支事业单位8 

柳州市房产管理局柳北房管所 

柳州市房产管理局柳南房管所 

柳州市白蚁防治所 

柳州市房屋登记管理中心 

柳州市房屋安全技术鉴定中心 

柳州市房产档案馆 

柳州市旧城服务改造处(部分纳入部门预算) 

柳州市市政设施维护管理处(部分纳入部门预算) 

单位基本职能:柳州市住房和城乡建设委员会是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府职能部门,主要职能有: 

承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任;承担推进全市住房制度改革的责任;统筹管理全市住房保障和城乡建设工作;承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任;监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范和指导全市村镇建设的责任;研究拟订全市城市建设的政策,会同有关部门拟订规划并指导实施;承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理;承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任;承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作;参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作;承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;开展住房和城乡建设方面的对外交流合作;承办市人民政府交办的其他事项。 

2015年,住房城乡建设工作的主要目标是要主动适应经济发展新常态、紧紧围绕提高人民群众居住水平、提升城市综合承载能力、改善城乡人居生态环境,统筹规划、抢抓机遇、突出重点、扎实推进、务求实效,再实现跨越式发展。深入推进保障性安居工程建设,重点推进棚户区改造、基本建成、分配入住工作,逐步完善住房保障制度;提升房地产市场监管服务水平;进一步强化建筑业、勘察设计行业监管;抓好市政重点工程项目建设;继续加大市政公用设施建设管理力度,推进智慧市政项目,提升城市道路、桥梁、排水、照明等市政设施的维护管理水平;加强供水、燃气及污水处理设施建设,重点推进关键性工程,提高城市承载能力;深化统筹城乡协调发展;大力推进建筑节能与科技创新,重点抓好政府投资的公益建筑和大型公共建筑执行绿色建筑标准,推进创建智慧城市试点工作。 

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作:柳州市散装水泥办公室对全市散装水泥工作进行行政管理;柳州市房屋征收与补偿办公室开展市区内房屋征收与补偿的日常工作,同时负责房屋征收(拆迁)行政裁决、申请司法强拆、诉讼和信访接待、调处工作;柳州市建设工程质量安全监督管理处负责全市房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称建筑工程)的质量监督,监督检查建筑工程质量法律法规和强制性标准执行情况,协助对全市工程质量检测机构和预拌混凝土质量进行监督,对全市建筑工程招标投标活动实施监督,并负责对燃气行业日常监督等管理工作等;柳州市城市建设档案馆负责对建设工程档案收集、整理和保管;柳州市市政公用设施重点工程推进中心负责从重点项目立项到完工交付使用整体建设过程的监督和协调工作;柳州市城市科学研究会负责为市政府提供城市工作决策理论及科学数据,对城市发展开展科学研究,编辑出版《柳州城市研究》刊物;柳州市计划用水节约用水办公室负责市计划用水节约用水的规划、计划、管理及宣传教育;柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室负责市建筑材料节能和新型墙材的应用推广和使用监督工作;柳州市住宅专项维修资金管理中心承担市住房和城乡建设委员会住宅专项维修资金一些辅助性工作;柳州市房产管理局柳北、柳南两个房管所负责我市直管公房租金收缴、产籍管理和维修养护工作;柳州市白蚁防治所负责对我市及县郊的新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防及灭治工作; 柳州市房屋登记管理中心负责为房地产权利人提供确权发证服务;柳州市房屋安全技术鉴定中心负责对房屋安全鉴定、危房处理建议、房屋装饰装修安全性鉴定、房屋灾害、纠纷司法鉴定、房屋结构构件安全性检测的责任等工作;柳州市房产档案馆负责全市房产档案的收集、保管和为社会各界提供档案利用服务;柳州市旧城服务改造处承担建设征收安置房屋,接受房屋征收部门委托进行房屋征收补偿,协助房屋征收部门实施房屋征收补偿相关工作,组织对被征收房屋的拆除工作;柳州市市政设施维护管理处主要担负全市道路、排水、桥梁等市政设施的维护管理以及防洪护桥、紧急抢险等市政建设工作任务。 

2人员构成情况 

(一)柳州市住房和城乡建设委员会本级行政编制76人,工勤编制6人,实有在职人员75人,离退休人员64人(其中:离休1人,退休63人)。 

(二)柳州市散装水泥办公室参公编制15人,实有在职人员10人,退休人员13人。 

(三)柳州市房屋征收与补偿办公室参公编制25人,实有在职人员25人,退休人员11人。 

(四) 柳州市建设工程质量安全监督管理处参公编制63人,实有在职人员59人,退休人员34人。 

(五)柳州市城市建设档案馆参公编制8人,实有在职人员7人,退休人员3人。 

(六) 柳州市市政公用设施重点工程推进中心参公编制10人,实有在职人员8人。 

(七)柳州市城市科学研究会事业编制4人,实有在职人员3人,退休人员3人。 

(八)柳州市计划用水节约用水办公室事业编制4人,实有在职人员4人,退休人员5人。 

(九)柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室事业编制8人,实有在职人员4人。 

(十)柳州市住宅专项维修资金管理中心事业编制8人,实有在职人员8人。 

(十一)柳州市房产管理局柳北房管所事业编制32人,实有在职人员32人,退休人员103人。 

(十二)柳州市房产管理局柳南房管所事业编制69人,实有在职人员53人,退休人员155人。 

(十三)柳州市白蚁防治所事业编制8人,实有在职人员7人,退休人员4人。 

(十四)柳州市房屋登记管理中心事业编制105人,实有在职人员93人,退休人员30人。 

(十五)柳州市房屋安全技术鉴定中心事业编制10人,实有在职人员9人,退休人员1人。 

(十六)柳州市房产档案馆事业编制15人,实有在职人员13人,退休人员2人。 

(十七)柳州市旧城服务改造处事业编制45人,实有在职人员29人,退休人员30人。 

(十八)柳州市市政设施维护管理处事业编制335人,实有在职人员239人,离退休人员174人(其中:离休1人,退休173人)。 

3、预算编制原则 

1)综合预算原则。本部门及下属各单位要将所有收入纳入部门预算,统筹安排支出,实行预算统编。 

2)保证重点原则。预算编制要做到合理安排各项资金,在优先安排基本支出的前提下,压缩一般性支出,围绕市委、市人民政府各项战略和中心工作,集中财政力重点保障事关全市经济和社会发展的重大事项支出,服从并服务于我市发展大局。 

3)强化绩效原则。本部门及下属各单位要树立绩效预算观念,根据相关要求,建立健全激励约束机制,促进部门提高资金管理使用绩效。 

4)勤俭节约原则。要继续坚持勤俭节约办事的思想,从严从紧编制各项支出预算,减少会议、接待和公车使用等一般支出,降低行政成本。 

二、关于柳州市住房城乡建设委员会2015年收支预算总表的说明 

柳州市住房和城乡建设委员会部门预算实行综合预算,反映柳州市住房和城乡建设委员会(部门)机关和17个下属事业单位所有的收入和支出预算。 

(一)2015年收入预算总计47786.29万元。其中: 

1.公共预算拨款34875.07万元,主要是:经费拨款(补助) 28664.66万元,纳入预算管理的非税收入安排的资金6210.41万元(行政事业性收费收入2785.31万元,罚没收入15万元,国有资源(资产)有偿使用收入3410.10万元)。 

2.政府性基金拨款12881.22万元,主要是:城乡社区事务12305.42万元,资源勘探电力信息等事务 575.80万元。 

3.上年结余(结转)收入30万元,主要是大型公建、可再生能源建筑应用、碳排放三个数据监测平台维护经费19万元、城乡风貌改造、特色名镇建设等改造经费11万元。 

(二)2015年支出预算总计47786.29万元。其中: 

1. 社会保障和就业665.46万元,占支出总预算1.39%  全部为行政单位离退休。 

2、城乡社区事务44193.66万元(含上年结转30万元),占支出总预算92.48%。包括:城乡社区管理事务1980.03万元、其他城乡社区公共设施支出26446.75万元、建设市场管理与监督3461.46万元、政府住房基金支出12305.42万元。 

3、资源勘探电力信息等事务575.80万元,占支出总预算1.21%。包括:散装水泥专项资金支出450万元、新型墙体材料专项基金支出125.80万元。 

4、住房保障支出2351.37万元,占支出总预算4.92%。包括:住房改革支出248.41万元、城乡社区住宅2102.96万元。 

三、关于柳州市住房和城乡建设委员会(部门)2015年公共财政预算支出预算表的说明 

本表按支出功能分类科目编制,反映柳州市住房和城乡建设委员会(部门)年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。 

2015年柳州市住房和城乡建设委员会(部门)年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计34875.07万元。其中: 

(一)基本支出4324.4万元。主要是用于: 

1工资福利支出预算1819.76万元,占支出总预算5.22  % 

2商品和服务支出预算394.91万元,占支出总预算1.13 % 

3、对个人和家庭的补助支出预算2109.73万元,占支出总预算6.05 % 

(二)项目支出30550.67万元。主要是用于: 

1工资福利支出预算495.50万元,占支出总预算1.42 % 

2商品和服务支出预算17649.32万元,占支出总预算50.61 % 

3、对个人和家庭的补助支出预算58.22万元,占支出总预算0.17% 

4、其他资本性支出预算158.62万元,占支出总预算0.45% 

5、其他支出预算12189.01万元,占支出总预算34.95% 

四、本部门一般公共预算拨款2015年“三公”经费说明 

(一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比2014年无变化。 

(二)公务接待费2015年预算44.75万元,同比减少37.01万元,下降45.27%,增减原因:严格执行“八项规定”、厉行节约。 

(三)公务用车费2015年预算173.97万元,同比减少28.93万元,下降14.26%。减少原因:系统各单位按照厉行节约等规定缩减公车运行维护费。其中: 

1. 公务用车运行维护费2015年预算173.97万元,同比减少28.93万元,下降14.26%。 

2. 公务用车购置2015年预算0万元,同比与去年持平。 

  

  

                                            2015316 



      
·柳州市2015年部门预算公开表.XLS
      

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